药天下云平台系统操作功能说明书
1.登录
双击桌面药天下图片，出现如下界面
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在下图界面输入用户名和密码，点【登录】
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2.采购管理
2.1采购总览
采购管理分采购入库、采购退货、采购退补三个子模块。采购入库为GSP采购入库流程；采购退货为GSP采购退货。如下图所示。 
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采购入库流程：
	采购订单->采购草稿->采购记录->收货->收货记录->验收->验收记录->入库记账->入库记账记录
采购退货流程：
	购退申请->购退记录->购退复核->购退复核记录->购退出库->购退出库记录
采购退补流程：
	购退出库记录->购补申请->购补记录
2.2采购订单
1．点击“供应商”回车可弹出供应商列表，直接选择供货单位，也可输入供应商首字母，回车检索供货单位，选中供货单位点击确定，供应商选择完毕。如下图所示  
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2．补充完基本信息后点击“新增”如下图‘1’，在通用名称下框中检索所需采购药品，如下图‘2’，药品同供应商检索方式一样。然后补充后面的采购信息。点击“保存”如下图‘3’。系统会弹出“保存成功”。
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2.3采购草稿
1． 回到采购总览点击“采购草稿”，选中所要审批的订单如下图‘1’接着点击“审核”如下图‘2’所示。
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2．审核之后会出现下图界面，这里根据实际情况选择是否通过审核，并给出相应的审核意见，然后点击“确定”。
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2.4采购记录
1．回到采购总览点击“采购记录”接着点击“按单据查看”如下图‘1’，这里会显示所有处理过的订单，如下图‘2’选中订单，可以查看采购进度如下图‘3’，界面右侧会弹出审核进度。
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2.5收货
1、回到采购总览点击“收货”接着点击所选订单的任意位置如下图‘1’，在下栏中补充收货订单信息
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2、注意：如果订单包含冷链药品，需要进行运输登记（上图‘2’）。如下图所示对运输信息进行统计填入下框，点击“设置全部/设置选中”。接着如上图‘3’收货确认。
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2.6收货记录
       回到采购总览点击“收货记录”接着点击所选订单如下图所示，在下栏中可以查看收货订单的具体信息，如果发现收货订单有错填或漏填情况，可以点击“取消收货单”，此订单就会返回到上一级需要重新填写收货订单。
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2.7验收
1．回到采购总览点击“验收”接着点击所选订单如下图‘1’所示，在下栏中补充相关信息，也可以如下图‘2’所示全部调用缺省，之后再“验收确认”。
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2.8验收记录
回到采购总览点击“验收记录”，这里可以查看已经验收的订单信息。
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在【按单据查看】页面，会显示验收单和验收单明细，通过通过勾选验收单，可以做取消验收、发送WMS、取消WMS、打印、导出操作；在验收单明细可通过勾选多个明细做【设为拼箱】或【取消拼箱】操作。
点【按品种明细查看】页面，会显示验收明细记录，支持导出、打印操作。
2.9入库记账
1. 回到采购总览点击“入库记账”，勾选要记账的订单点击记账。
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2.10入库记账记录
1. 回到采购总览点击“入库记账记录”，这里可以查看记账信息。
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2.11购退申请
1. 回到采购总览点击“购退申请”，如下图‘1’检索要进行退货的供应商，并且填写框中的信息，然后如下图‘2’所示“引用单据”。
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2. 引用单据会弹出如图下框，勾选要进行购退的批次，然后点击确定。
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3. 接着在如图下框中输入购退的数量，检查无误后点击右上角“保存”。
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2.12购退记录
1. 回到采购总览点击“购退记录”，如下图‘1’点击按单据查看，选中待审核的订单，接着点击审核。如果购退设置的有多级流程审批，需要先按流程审批完成。
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2.13购退复核
1. 回到采购总览点击“购退复核”，如下图‘1’勾选进行核查的订单，对下框具体信息进行检查核实，接着全部调用缺省，然后点击“复核确认”。
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2.14购退复核记录
1. 回到采购总览点击“购退复核记录”，如图下框中查看信息。
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2.15购退出库
1. 回到采购总览点击“购退出库”，选中购退出库单记账/取消记账。
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2.16购退出库记录
1. 回到采购总览点击“购退出库记录”，如图下框中查看信息。
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2.17购补申请
1. 回到采购总览点击“购补申请”，如下图检索供应商，补充相关信息，点击右上角“引用单据”。
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2. 引用单据之后勾选对应的批次然后点击确认。
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3. 输入新单价，然后点击“保存”。
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2.18购补记录
1. 回到采购总览点击“购补记录”，如下如‘1’点击“按单据查看”，接着勾选相应购补订单，点击“审核”。
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3.销售管理
销售管理分销售出库、销退入库、销补申请三个子模块。
3.1销售总览
销售总览可以看到整个销售管理的流程，包括销售出库、销退入库
销售出库流程：
☆ 销售出库：销售订单--> 销售草稿--> 销售记录--> 销售复核--> 出库复核记录--> 出库记账--> 出库记账记录
☆ 销退入库：销退申请-->销退记录-->销退收货-->销退收货记录-->销退验收
-->销退验收记录-->销退入库-->销退入库记录
3.2销售订单
在 “销售管理”菜单中，打开“销售订单”，可以增加订单；
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3.3销售草稿
在销售草稿中可以查到销售订单的信息，可以查看详情，查看进度，审批的进度并且可以对该订单进行审核和删除
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3.4销售记录
在销售记录中可以查看到销售的记录，可以查看该订单的完成进度
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3.5出库记账
出库记账可以对已经出库的商品进行记账处理
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3.6出库记账记录
出库记账记录可以查看以往的出库记账记录
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3.7销退申请
在销退申请页面填写相应的信息，点击引用单据，并且保存，销退申请表就完成了
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3.8销退记录
在销退记录中可以查看到以往的销退申请，可以查看这些申请信息并且对申请做出审核，可以查看审批进度
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3.9销退收货
在导航界面点击“销退收货”，选择待收货单据，点击“收货完毕”，完成收货流程，如下图：
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3.10销退验收
在导航界面点击“销退验收”，选项待验收单据，点击 “调用缺省”、“验收确认”验收流程完毕，如下图：
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3.11销退入库
在导航页面点击“销退入库”，选择待记账单据，点击“入库记账”，操作如下图：﻿
3.12销补申请
在销补申请页面中填写相应的信息，点击引用单据，保存，完成销补申请流程
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3.13销补记录
在导航页面点击“销退记录”，选择按单据查看，点击“审核”，可以对销退申请进行审核，查看审批进度，操作如下图：
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3.14批次调价
批次调价可以对某个批次药品创建优惠价，在销售开单界面可以给售价参考，点击增加选择你要调整的药品，填写需要调整的价格，如下图：
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3.15小技巧：搜索功能
如果你不知道【批次调价】功能在哪个菜单下，可以在搜索框输入功能名称，回车进入。
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4.库存管理
4.1 库存报表
4.1.1 库存明细
库存明细是按照商品+批号+批次纬度统计商品库存，选中一条记录点击查看可以查看该次入库商品的库存变更明细记录。
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4.1.2  批号结余
批号结余是按照商品+批号+进价纬度统计商品库存，选中一条记录点击查看可以查看该次批号商品的库存变更明细记录。
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4.1.3  库存结余
库存结余是商品纬度统计商品库存，选中一条记录点击查看可以查看该商品的库存变更明细记录。
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4.1.4 在途查询
在途查询可以查看到已开立未入库中的品种信息，并且可以导出查看
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4.1.5 在单查询
在单查询可以查看到已开立未出库的品种信息，并且可以导出查看
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4.2 库存单据
4.2.1  库存初装
库存初装含义：使用药天下软件之初，企业已经有经营的药品，库存初装就是把这些有库存的药品初装进软件的过程。
库存初装流程：执行【库存管理】->【库存初装】->【新增】->【保存】->【记账】。
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4.2.2  库存初装记录
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4.2.3  移仓单
移仓单含义：在库存管理流程中，有时需要将A货位药品转移到B货位，此时用到移仓单。选择转出仓库、转入仓库之后点击“新增”，通用名称处检索需要转移的药品，点击“保存”。
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4.2.4 移仓单记录
按下图操作
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4.2.5  库存转移
用于不同人员之间的库存转移，选择转出人员与转入人员之后点击“新增”，通用名称处检索需要转移的药品，输入需要转移的药品数量，点击【保存】；
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4.2.6  库存转移记录
执行【库存转移记录】->【勾选订单】->【记账】
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4.2.7库存调拨
用于不同货主之间的库存转移，选择转出编码与转入编码之后点击“新增”，通用名称处检索需要转移的药品，输入需要转移的药品数量，点击【保存】；
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4.2.8库存调拨记录
执行【库存转移记录】->【勾选订单】->【记账】
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4.2.9  停售
执行【停售】->【新增】->【补充信息】->【保存】
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4.2.10  停售记录
【停售记录】->【勾选订单】->【记账】。
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4.2.11  停售恢复
药品停售恢复流程：执行【库存业务】->【停售管理】->【新增】->【保存】->【记账】
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4.2.12停售恢复记录
执行【停售恢复记录】->【选择订单】->【记账】
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4.2.13不合格品
不合格品管理含义：根据GSP规定，各岗位发现药品异常，可以停售，并申请不合格品，由质量部门确认进入不合格品库，在不合格品库进行报损等相关处理。
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4.2.14不合格品记录
执行【不合格品记录】->【按单据查看】->【选择订单】->【审批】
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4.2.15报损申请单
报损含义：药品在运输装卸过程中发生损坏，购进药品验收和退货验收发现药品质量变异，在储藏过程中发生质量变异，过期失效等原因造成药品损失的都要做药品报损，报损是除正常销售之外减少系统库存的一个流程；
报损流程：执行【报损申请单】->【单据引用】->【选择订单】->【填写报损数量和原因】->【保存】。
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4.2.16报损申请单记录
执行【报损申请记录】->【按单据查看】->【选择订单】->【审核】
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4.2.17销毁申请单
执行【销毁申请单】->【单据引用】->【勾选订单】->【确定】->【填写数量和方式】->【保存】
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4.2.18销毁申请单记录
执行【销毁申请记录】->【按单据查看】->【选择订单】->【审核】
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4.2.19历史批次调整
历史批次校正含义：该功能用于校正历史入库时批号或有效期的错误，无论该批次是否发生过销售，都可以一次性校正。
执行【历史批次调整】->【补充调整信息】->【保存】；
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4.2.20库存批次调整
库存批次校正含义：该功能用于校正在库库存批号，应用场景例如：库存10盒仅1盒批号错误，需要只调1盒的批号。
执行【库存批次调整】->【补充调整信息】->【保存】；
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4.2.21批次调整记录
执行【批次调整记录】->【选择订单】->【审核】；
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4.2.22批号管理
所有的入库批号都在这里，在这里可以进行‘批号追踪’即查看某个批号的出入库情况，上传/下载/打印该批号的检验报告信息等。
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4.2.23库存月结记录
执行【库存月结记录】->【月结】->【选择日期】->【开始月结】
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4.3库存盘点
4.3.1 局部盘点
局部盘点含义：是指定期或临时对库存商品的实际数量进行清查、清点的作业，即为了掌握货物的流动情况（入库、在库、出库的流动状况），对仓库现有物品的实际数量与保管账上记录的数量相核对，以便准确地掌握库存数量。
局部盘点流程：执行【库存业务】->【局部盘点】->【新增】->【保存】->【审核】。
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4.3.2 局部盘点记录
在局部盘点记录中可以审核，可以查看详情，可以对盘点进行修改
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4.3.3 全部盘点
点击导航栏中库存管理页面，选中全部盘点，选择盘点仓库、业务员、采购编码，都不选是盘点全部库存，保存就开启一次盘点计划。
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4.3.4  全部盘点记录
创建盘点计划后，便可以开启一次全部盘点，一次全部盘点的流程：开始盘点->实盘录入->结束盘点->余项处理->审核。开始盘点会冻结盘点仓库/业务员/采购编码的库存直到审核完才会释放库存。
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4.4库存分析
4.4.1  负库存预警
负库存是指我们的系统中或账面上的商品数量小于实际库存数量，也就相当于盘盈。负库存是进销存管理中经常出现的一种异常现象，虽然说是异常现象，但许多负库存并不是错误的，由于产生负库存的原因复杂，且往往会造成库存成本异常。
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4.4.2  库存上下限预警
商品库存量低于或高于在商品档案上维护的库存上限或库存下限，在此处展示预警信息。
4.4.3  近效期提醒
在库商品库存有效期短于选择的天数，在此处展示提醒信息。
5.基本资料
5.1质管基础数据
5.1.1  商品
在商品页面可以查到建档的商品信息，可以新增商品（新增请对照首营商品），可以查看并且删除该商品，也可以对该商品做停用操作，如下图：
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5.1.2  供应商（上游）
商品供应商，这里可以查到建档的供应商（上游）信息，可以新增供应商（新增请对照首营企业），也可以做删除、查看、停用操作，如下图：
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5.1.3 客户（下游）
商品销售到的客，这里可以查到建档的客户（下游）信息，可以新增客户（新增请对照首营客户），也可以做删除、查看、停用操作，如下图：
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5.1.4  修改申请
修改申请可以申请修改商品，供应商（上游），客户（下游）的信息，如下图：
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5.1.5  修改申请记录
修改申请记录可以对发出申请的商品，供应商（上游）或者客户（下游）做出审核，删除等操作，如下图：
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5.1.6  近效期提醒
近期效提醒可以查看商品批准文号，供应商证照，供应商委托，客户证照，客户委托等将过期的提醒信息，可以设置提前提醒的天数，如下图：
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5.1.7商品价格维护
价格维护是指企业根据客观环境和市场形势的变化而对原有价格进行调整的价格管理。合理确定利润空间：给终端一个合适的正常利润空间，既能满足其对利润的基本要求，又不会因为空间过大而导致随意降价销售，消除乱价隐患；
执行【选择商品】->【修改】->【根据实际情况填写价格】->【确定】
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如果价格不够用或者想修改价格名称（销售订单-售价分类，选择不同售价分类会取商品维护的对应价格）、可以点击修改价格字段进行调整；
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5.1.8商品税率维护
有时候商品备案时进项税率或销项税率维护的不对，但是已经入库或出库，这时候想调整历史单据中的税率可以使用此功能；
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5.1.9税收编码维护
商品备案时可能不明确税收编码是什么或者选错，可用此功能进项调整；
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5.1.10商品毛利解限
此功能源于销售制单审核时，有需求毛利超出限制，需要财务参与审核，在系统配置-销售配置-低毛利控制、高毛利控制，设置的范围基础上，能够对部分品种单据设置，执行->【新增】->【填写毛利范围、有效期至】->【确定】
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5.1.11  供应商资信维护
设置供应商的结算期限和信誉额度；
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5.1.12  客户资信维护
设置客户的结算期限和信誉额度，以便在销售制单时进行超期未结和超信用额度拦截。需要勾选系统设置-销售配置-超期未结订单控制、系统设置-销售配置-单据费用大于剩余信用额度不能保存。
5.1.13客户信息维护
用于绑定货主和客户关系，单独设置某个客户不同货主的信用额度和结算期限，需要修改系统设置-销售配置-区分货主模式为区分货主。此配置一旦启用，需要维护好货主和客户关系，否则销售制单时检索不到客户信息。
5.1.14客户临时额度
在客户设置的信誉额度基础上，能够增加临时额度，执行->【新增】->【选择客户、填写临时额度、有效期至】->【确定】。
5.2系统基础数据
5.2.1  仓库管理
执行【基本资料】->【仓库管理】可查看所有仓库类型，点击“新增”添加新的仓库类型，填写相关信息完成添加。
5.2.2  科目设置
5.2.3 计量单位
执行【基本资料】->【计量单位】可查看所有计量单位，点击“新增”添加新的计量单位，填写相关信息完成添加。
5.2.4   剂型
操作同上不再描述
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5.2.5  商品分类
如下图，商品分类分为1、2两个级别，在1级目录下面点击“新增”，会出现在2级目录。还可对已添加的商品信息进行修改。
5.2.6效期类别
 
5.2.7  养护类别
重点养护是对在规定的储存条件下仍易变质的药品及有效期在二年内的药品的养护。
普通养护是指药品在仓库保管过程中所进行的保养和维护工作。
5.2.8  生产厂商
新增生产厂商，执行【生产厂商】->【新增】->【完善信息】->【确定】
5.2.9  产地
用于记录生产地，使用方法同上
5.2.10商品限制
 设置经办人的商品限制，只允许采购或销售商品限制内的商品。
5.2.11储存条件
　　阴凉，不超过20℃；
　　凉暗，避光并且不超过20℃；
　　冷冻，—10℃到—25℃；
　　常温，10℃—30℃；
　　冷藏，2℃—10℃，一般情况下在2℃—8℃。
　　遮光，用不透光的容器包装，比如黑纸或棕色的纸遮盖或包裹，或者放入遮光盒；避光，避免日光的直射。
　　湿度：空气相对湿度在35%-75%范围内。比如：阴凉干燥处指温度不超过20℃，空气相对湿度在35%-75%范围内。
　　密闭，防止尘土和异物进入；
　　密封，防止风化、吸潮、挥发或异物进入；
　　熔封或严封，防止空气和水分侵入并防止污染。　　温馨提醒：请严格按照药品说明书进行储存药物，且存且珍惜。
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5.2.12运输条件
药品的运输需要遵循严格的药品运输管理规定。药品的运输必须要使用封闭干净的货物运输工具，并且记录在案。常见的分为：常温药品运输、冷藏及冷冻药品运输。
5.2.13商品标签
设置商品的标签，以便在库存、综合查询里按商品标签查询；或客户、供应商证照里按商品标签控制经营范围。
5.2.14付款方式
设置付款方式
5.2.15结算期限
设置结算期限
5.2.16承运商
设置运输登记的承运商信息
5.2.17企业类型
设置供应商类型
5.2.18客户类型
设置客户类型，常见的药品销售客户类型有：医院和医疗机构、零售药店和药房、批发商和经销商、诊所和医疗中心、医疗保健机构和养老院、政府和公共部门、研究机构和实验室、互联网药店等
5.2.19证照管理
设置证照信息
5.2.20客户必录证照
下游客户是药品经营企业的：至少索取营业执照、药品经营许可证、GSP证、采购委托书，有提货的收集提货人员委托书。属于医疗机构的：索取医疗机构执业许可证，采购委托书。
5.2.21证照企业类型
设置客户必录证照左边的列表数据。以便在备案往来单位时，选择之后快速填充已配置好的证照信息。
5.2.22经营范围
药品经营范围包括：麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品，生物制品；中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品；
5.2.23拒收原因
5.2.24退货原因
5.2.25退补原因
5.2.26所属区域
5.2.27保存线路
5.2.28采购编码
5.2.29销售编码
5.2.30诊疗科目
5.3组织架构
组织机构里面包括机构维护，部门管理，员工管理，角色管理和用户管理，可以设置企业的部门，员工对应的权限
5.3.1  机构维护
填写机构的基本信息和银行信息来设置企业信息
5.3.2  部门管理
在 “组织机构”菜单中，点击“部门管理”打开部门管理界面，点击“新增”，在部门明细界面，输入新建部门名称，点击“保存”即可，如果已有的部门需要修改，选中对应部门，点击修改，修改完成点击保存即可；
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5.3.3员工管理
在 “组织机构”菜单中，点击“员工管理”打开员工管理界面，点击“新增”，在员工明细界面，在员工明细界面可以填写员工信息，所属部门为选择部门，所属岗位根据实际选择，如果选中是否是用户（也是操作员，默认密码：123456），则自动添加为用户。（用户的角色在【用户管理】维护）；
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5.3.4 角色管理
       在 “组织机构”菜单中，点击“角色管理”打开角色管理界面，角色管理可以给用户赋予相应的权限，可以新增和修改用户的权限。注意：除了选择功能权限，你也可以选择数据权限，
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       数据权限，实现不同人员，不同部门的数据权限管理，单据切割、库存切割等。查询字段权限等。也选择多个不同的部门。
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5.3.5  用户管理
在 “组织机构”菜单中，点击“用户管理”打开用户管理界面，可以增加用户和修改用户的角色信息，增加用户可以选择用户所具有的角色信息，如果用户的密码忘了，可以在这里重置密码
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5.3.6委托管理
用于器械三方创建委托机构，创建完会生成机构编码+0000的管理员账号。
6.GSP管理
6.1首营管理 
首营管理主要分为首营企业申请，审批、首营药品申请，审批、首营客户的申请，审批、特殊药品设置、数量限销设置、拆零销售查询、处方登记查询、身份证登记查询、数据修改管理等
6.1.1  首营商品
6.1.1.1首营商品申请：在GSP管理菜单中，点击“首营商品”，点击新增打开“首营品种申请表”，在批准文号一栏输入“国药准字”点击“下载”按钮，就可以把商品的基本信息下载下来，然后把其他信息补充完整，点击“保存”，操作如下图：
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6.1.1.2首营药品审批：在GSP管理菜单中，点击首营商品，找到刚才申请的药品，选中点击审批进度，可以查看到审批的进度以及下一步需要谁审批，操作如下图：
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6.1.2  首营企业
6.1.2.1首营企业申请，在GSP管理菜单中，点击“首营企业”，点击新增打开“首营企业申请表”，填写基本信息、许可证、营业执照、开户信息、仓库地址、委托授权，填写完毕点击“保存申请”，操作如下图：
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6.1.2.2首营企业审批：在GSP管理菜单中，点击首营商品，找到刚才申请的企业，选中点击审批进度，可以查看到审批的进度以及下一步需要谁审批，操作如下图：
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6.1.3  首营客户
“首营客户”操作步骤与“首营企业”、“首营药品”基本一样，就不再一一举列，可以参照以上的设置。
6.2养护管理
养护管理步骤：
1，先创建养护方案(已创建此步骤忽略)，创建如：重点养护方案，品种养护条件为重点养护并且入库时间一个月以上的库存；
2，开始一次重点养护，养护计划界面，选择方案，弹窗中选择刚创建的重点养护条件，会自动加载需要养护的品种库存，选择右上角保存并打印；
3，打印出纸质养护计划到仓库进行实际养护（当然也可以用笔记本或平板电脑直接登记）；
4，记录养护结果，养护记录界面，按单据查看，选中刚创建的养护计划，点查看，到养护计划界面，填写质量状况、养护措施、处理结果（可以选中多条数据批量设置），填写完点右上角保存；
5，完成养护，养护记录界面，按单据查看，选中刚创建的养护计划，点击完成养护；
6，打印留档，养护记录界面，按单据查看，选中刚创建的养护计划，点击查看，选择右上角打印；
6.2.1  养护方案
企业可以根据自己的需要设置养护方案，通常设置一般养护和重点养护。
通常养护方案就两种：一般养护和重点养护，一般养护每3个月养护一次，重点养护每一个月养护一次。
一般养护，普通药品入库超过3个月；
重点养护，冷藏、冷冻的药品、近效期、效期短的商品，首营品种首次入库前3个月为重点养护
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6.2.2  养护计划
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6.2.3  养护记录
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6.3 特药限销表
支持按单、按月或者按单+按月设置限销数量。
6.4验收与复核
6.4.1  收货
       回到采购总览点击“收货”接着点击所选订单的任意位置如下图‘1’，在下栏中补充收货订单信息。﻿
注意：如果药品为冷链药品，需要进行【运输登记】（上图‘2’）。如下图所示对运输信息进行统计填入下框，点击“设置全部”。接着如上图‘3’收货确认。
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6.4.2  收货记录
       回到采购总览点击“收货记录”接着点击所选订单如下图所示，在下栏中可以查看收货订单的具体信息，如果发现收货订单有错填或漏填情况，可以点击“取消收货单”，此订单就会返回到上一级需要重新填写收货订单。
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6.4.3  验收
       回到采购总览点击“验收”接着点击所选订单如下图‘1’所示，在下栏中补充相关信息，也可以如下图‘2’所示调用全部缺省，之后再“验收确认”。
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6.4.4  验收记录
回到采购总览点击“验收记录”，这里可以查看已经验收的订单信息。
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6.4.5  购退复核
回到采购总览点击“购退复核”，如下图‘1’勾选进行核查的订单，对下框具体信息进行检查核实，接着调用全部缺省，然后点击“复核确认”。
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6.4.6  购退复核记录
回到采购总览点击“购退复核记录”，如图下框中查看信息。
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6.4.7 收货拒收查询
6.4.8  验收拒收查询
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6.4.9  销售复核
6.4.10出库复核记录
6.4.11销退收货
在导航界面点击“销退收货”，选择待收货单据，点击“收货完毕”，完成收货流程，如下图：
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6.4.12销退收货记录
6.4.13销退验收
在导航界面点击“销退验收”，选项待验收单据，点击 “调用缺省”、“验收完毕”验收流程完毕，如下图：
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6.4.14销退验收记录
6.4.15销退收货拒收查询
6.4.16销退验收拒收查询
6.5业务管理（运输管理）
6.5.1  运输登记
在这里做运输登记，打印冷链交接单。
勾选此次运输登记的品种信息，点击‘运输登记’，在弹窗中填写物流信息设置选中，回到界面点击右上角保存，就完成了运输登记。如果是冷链药品，点击打印，打印冷链交接单并填写信息。
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6.5.2  运输登记记录
在这里做回执确认，以及运输登记查询。
7.系统管理
7.1系统配置
主要配置系统运行所需要的一些配置信息。分基本信息、采购配置、销售配置、GSP配置、财务配置、库存配置等。
7.1.1基本信息
暂无
7.1.2采购配置
暂无
7.1.3销售配置
暂无
7.1.4GSP配置
【测试模式】打勾后基本资料下商品、供应商、客户有新增权限。
【开启超管】打勾后GSP管理下首营信息有编辑权限(针对审批完成的数据)。
7.1.5财务配置
暂无
7.1.6库存配置
暂无
7.2流程审批
在这里定义不同业务的审批流程。自定义审批节点，指定具体人或则角色做为审批人。
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7.3编码规则
在这里定义不同业务的单号规则，支持固定字符串+日期+流水号三种组合方式，流水号支持按年、按月、按日等三种重置方式。
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7.4属性扩展
对表单进行动态字段扩充。
7.5打印模板
在这里设计不同业务的打印模板，打印空白模板。
7.6审核设置
在这里设置该业务是否启用审批流审批，以及不启用审批流情况下是否允许审批人和制单人相同。
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7.7清除数据
方便清楚系统上线之初的测试数据。
7.8GSP帮助信息维护
在这里维护GSP条款信息。
7.9数据字典
在这里维护系统需要的基础字典信息。
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7.10推送失败事件
在这里查看和处理药天下平台和三方交互过程中，调三方接口推送信息失败的日志信息。
7.11电商三方维护
在这里维护电商第三方的配置信息。
7.12电商商品维护
在这里维护上架某个第三方电商的商品信息。
8.决策分析
8.1采购报表
8.1.1  采购辅助分析
辅助采购员生成采购计划。
8.1.2  供应商综合分析
8.1.3商品活跃度报表
8.1.4商品活跃度报表
8.1.5商品动销率报表
8.1.6商品不动销报表
8.1.7商品未动销报表
8.1.8商品断货报表
8.2销售报表
8.2.1商品明细表
8.2.2客户活跃度
8.2.3客户销售排行
8.3财务报表
8.3.1库存分析
统计库存周转率、应收周转率、应付周转率等。
8.3.2仓储费用分析
统计仓储费和装卸费，需要配置对应费用的计算规则。
9.发票管理
9.1开发票：按明细开票、按单据开票
药天下提供发票登记、发票修改、发票记录取消和发票记录查询的功能。根据业务类型不同发票登记分为：应开发票和应收发票。两种类型都支持按单和明细登记。
如下图‘1’勾选要开发票的订单，补充‘2’中的具体信息，再进行操作‘3’填写发票号，完成发票开具。如果不填写发票号，直接点发票开具，会自动调取发票接口开具发票（此时对接税局，对当前单据开电子发票），如果填写发票号，则会跳过发票接口使用填写的发票号创建开票信息。
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9.2已开发票列表
如图在这里查看所有已开发票，点击按单据查看，勾选所选订单，对发票进行修改和财务确认。
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9.3收发票：按明细收票、按单据收票
执行【勾选订单】->【填写发票号】->【保存】
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9.4已收发票列表
这里显示已经收发登记的发票，也可以进行修改发票号码。
执行【按单据查看】->【勾选订单】->【修改发票号/财务确认】
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10.财务管理
10.1预付登记
可分为引用采购单和不引用采购单两种模式创建预付登记，引用采购单核销时只能核销该笔采购单对应的入库单，不引用采购单可以核销任一笔入库单。
1，执行【补充信息】->【单据引用】->【勾选订单】->【确定】->【自动分配】->【保存】。
2，执行【补充信息】->【确定】->【自动分配】->【保存】。
系统配置-采购配置-自动预付登记勾选之后，在采购制单时如果填写了预付金额，则会自动创建预付登记信息。
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10.2预付登记列表
在此页面查看预付登记列表
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10.3预收登记
可分为引用销售单和不引用销售单两种模式创建预收登记，引用销售单核销时只能核销该笔销售单对应的出库单，不引用销售单可以核销任一笔出库单。
1，执行【补充信息】->【单据引用】->【勾选订单】->【确定】->【自动分配】->【保存】。
2，执行【补充信息】->【确定】->【自动分配】->【保存】。
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10.4预收登记列表
查看预登记列表
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10.5收款单：按明细收款、按单据收款
执行【补充信息】->【勾选订单】->【保存】
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10.6已收款单列表
在已收款列表可以查到在应收单中保存的单据，可以根据条件查询，可以查看，反审核以及生成凭证，如下图：
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10.7付款单：按单付款、按明细付款
应付单是从厂家采购回来的药品或者是采购回来但是要退回到厂家应该付钱的单据，根据入库日期或者供应商等信息来查询单据，如下图：
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10.8已付款单列表
在已付款单列表可以查到在应付单中保存的单据，可以通过付款日期或者供应商等信息来查询，可以增加，查看，反审核以及查看审批进度，如下图：
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10.9核销单
用来核销已创建的预收登记和预付登记信息。
执行【完善信息】->【单据引用-预收登记/预付登记】->【单据引用-出库单/入库单】->【自动核销】->【保存并新增】。
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10.10核销单列表
查看核销单列表
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10.11应收账款预警表
应收账款预警表页面、可以查到应该收款的金额以及超出付款日期的天数，可以根据出库日期和单据编号等条件查询，如下图：
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10.12应收账款
应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务，应向购买单位收取的款项，包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的各种运杂费等。应收账款是伴随企业的销售行为发生而形成的一项债权。应收账款包括已经发生的和将来发生的债权。如下图：
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10.13应付账款预警表
当与供应商开展赊购业务时，需要按期支付货款，当系统发现已到或已过付款期限预警设置的业务单据，会自动给出预警，提示用户哪些供应商的应付款项已经超过了付款期限，欠款金额是多少等等，使超期应付款情况一目了然。如下图：
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10.14应付账款
应付账款指的是企业在采购商品时应该向采购厂商付款的记录，其中包含已付金额和应付金额，可以通过入库日期和单据编号等条件查到，如下图：
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10.15银行流水
配合OMS使用，同步OMS数据，用于生成凭证。
11. 我的事务
11.1我的代办
这里显示的是还没有完成，需要办理的事项。在这里可以起到一个提醒作用。
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11.2我的已办
在这里可以查看已经处理过的事项，并且可以查看各个事务处理进度。
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11.3我发起的
在这里可以查看自己发起的事务，选中订单点击“查看”可以跳转到该业务页面，并且可以查看各个事务处理进度。点击“详情”可以查看事务处理的进度。
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12. 综合查询
12.1购进明细查询
购进入库、购退出库、购进退补三种业务类型的综合明细信息。
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12.2销售明细查询
销售出库、销售退货、销售退补三种业务类型的综合明细信息。
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12.3进销存报表
某个商品的进销存明细信息。
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12.4进销存汇总
统计商品的期初结存、入库、出库、损益、期末结存。
12.5购进汇总
购进入库、购退出库、购进退补三种业务类型的综合单据信息。
12.6销售汇总
销售出库、销售退货、销售退补三种业务类型的综合单据信息。
13.WMS管理
13.1分区复核
在这里完成拣货之后根据整货和零货分区复核销售单，打印整货和零货标签信息以及随货通行单信息。
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13.2货架库存
在这里查看WMS货架的库存信息。
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13.3货架档案
在这里查看并维护WMS的货架信息。
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13.4工作区设置
在这里查看并维护WMS的工作区信息。
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13.5库存差异
在这里查看ERP和WMS库存差异，方便发现库存异常问题。
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14.追溯管理
器械UDI录入
用于器械产品出入库时录入UDI码
器械UDI录入列表
查询器械产品出入库时录入的UDI码记录