移动商务平台（OMS）系统操作功能说明书
第1章 简介
1.1 产品介绍
药天下移动商务平台是药天下ERP（批发版）延伸，满足医药商业企业在不同场景、不同分支机构、不同办公地点和时间下对业务流、资金流、数据流管理。
使用人员包括：药品流通企业内勤人员，财务人员、业务人员、上游供应商、下游客户等。
1.2 设计思想
系统采用B/S架构，分PC端和移动端2个登录入口，PC端通过浏览器（火狐、谷歌）使用，移动端通过安装App到Android手机，暂不支持IOS系统。
1.3 部署方案
移动商务平台可部署在药品流通企业的专用服务器或私有云服务器，要求提供固定IP或域名访问，同时要与药天下ERP（批发版）数据库访问。
﻿﻿
1.4 产品特点
（1）一端登录，多端共用，与药天下ERP互通有无。
（2）多种角色管理，满足多场景业务需求。
（3）自定义审批流程，满足各多级审批和各场景审批。
（4）随时随地下单，及时掌握单据进度。
（5）资金管理灵活、全面，与ERP协同处理生成财务闭环。
第2章 安装与维护
2.1服务器配置
模块
最低要求
CPU
Intel® Xeon® Gold
内存
16G
硬盘
SAS RAID5 300G
操作系统
Windows Server 2012 R2 Standard 64位
数据库
SQL2008 R2企业版
网络
10M 专线
备注
(1)  各操作系统需安装“Internet 信息服务(IIS)管理器”服务。具体以门店数量和业务量为准。
(2)  总部网络具备外网固定IP。
2.2数据库安装
         如果已经安装药天下ERP（批发版）数据库，此项不再安装，但是要求能访问药天下ERP（批发版）数据库。
2.3服务器安装与部署
2.3.1IIS安装（1）以Windows Server 2012为例。打开控制面板->程序和功能，选择左边的“启用或关闭Windows功能”。
﻿﻿
（2）在打开的服务器管理器界面，选择“添加角色和功能”选项。如下图：
﻿﻿
（3）在打开的添加色和功能向导界面，点下一步。如下图：
﻿﻿
（4）继续下一步操作，直到服务器角色选项。如下图：
﻿﻿
﻿﻿
（5）全部勾选“Web服务器IIS”，半继续下一步操作，直到安装完毕。如下图：﻿﻿
2.3.2服务端安装（1）部署接口服务
将接口服务文件拷贝到D:\web\ shendu.oms.api目录。打开IIS，在网站右键->添加网站，输入网站名称、应用程序池、物理路径、端口号等，点“确定”按钮。注意应用程序池要求.Net版本选择.Net 4.0及以上。至此接口服务部署完毕，通过浏览器打开如下接口地址（部署8030端口为例）：http://localhost:8030/swagger/ui/index，能正常打开如下界面，说明接口服务部署成功。如需外网访问，需要做端口映射或开放端口等。
﻿﻿
（2）部署PC端Web服务
         将PC端Web服务文件拷贝到D:\web\ shendu.oms.web目录。以文本方式打开目录下config.js文件，更改其中接口地址，并保存。
         打开IIS，在网站右键->添加网站，输入网站名称、应用程序池、物理路径、端口号等，点“确定”按钮。PC端Web服务部署完毕。通过浏览器打开如下Web地址（部署8029端口为例）：http://localhost:8029，能正常打开如下界面，说明PC端Web服务部署成功。如需外网访问，需要做端口映射或开放端口等。
﻿﻿
﻿﻿
2.4客户端安装
         PC端安装火狐或谷歌浏览器；移动端安装App。
第3章 快速入门
3.1供应商使用流程
﻿﻿
3.2业务员使用流程
﻿﻿
3.3客户使用流程
﻿﻿
3.4财务使用流程
﻿﻿
第4章 功能说明
4.1内部管理
         内部管理提供流通企业内部人员使用功能。主要功能包括：商品档案、客户档案、库存查询、检验报告登记、检验报告查询、资质到期提醒、药品效期提醒、票样模板等功能。
4.1.1商品档案         打开商品档案，系统默认加载药天下ERP商品数据。可根据药品、生产厂商条件进行检索。在列表点【明细】按钮可查看该商品详细信息。
﻿﻿
4.1.2客户档案         打开客户档案，系统默认加载药天下ERP客户数据。可根据客户条件进行检索。在列表点【明细】按钮可查看该客户详细信息。列表默认显示许可证、GSP证、营业证、委托书期效，更多资质证照请在【明细】里查看。
﻿﻿
4.1.3库存查询         打开库存查询，系统默认加载药天下ERP库存数据。可根据货位、药品、生产厂商条件进行检索。该功能未绑定货位，所以可以查看所有货位库存。
﻿﻿
4.1.4检验报告登记         暂未实现。
4.1.5检验报告查询         暂未实现。
4.1.6资质到期提醒         暂未实现。
4.1.7药品效期提醒         暂未实现。
4.2上游管理
         上游管理模块主要给药品流通企业供应商使用的功能。方便供应商查询所供药品，做到及时供货以及查看流向。供应商登录账号要关联药天下ERP客户编码。
﻿ ﻿
4.2.1供货记录查询         打开供货记录查询，系统默认加载指定条件的采购入库记录。
﻿﻿
4.2.2供货库存查询         打开供货库存查询，点【查询】按钮，将显示当前供应商所供全部药品库存，也可以输入药品条件进行查询。
﻿﻿
4.2.3商品流向查询         打开商品流向查询，点【查询】按钮，将显示当前供应商所供全部药品流向记录，也可以输入药品条件进行查询，支持导出操作。﻿﻿
4.3经办管理
         经办管理模块主要给药品流通企业业务员使用的功能。方便业务员做采购和销售、查看药品库存和流向。经办登录账号要绑定药天下ERP【采购编码】、【采购制单人】、【销售制单人】、【购经办人】、【销售经办人】。
4.3.1 采购订单录入﻿﻿
以业务员账户登录，打开【经办管理】->【采购订单录入】功能。
➢  在供货单位输入助记码、名称按回车键，打开选择供应商页面，选择供应商点【选择】操作，系统会验证该供应商资质证照、委托证照是否过期；选择运输方式、承运单位、结算方式、结算期限、发票类型、联系人员等信息。
➢  在【通用名称】栏输入药品助记码、名称、条码等按回车键，打开“药品选择”页面，点【选择按钮】选择一个要采购药品，系统会验证该药品“经营类别”是否在该供应商经营范围内。
➢  输入采购价格和采购数量，系统会自动计算采购金额、总数量、总金额。
➢  点【删除】按钮，删除该行记录。
➢  所有采购信息输入完毕后，点【确认保存】按钮。
4.3.2 采购订单查询﻿﻿
         以业务员账户登录，打开【经办管理】->【采购订单查询】功能。
➢  点【查询】按钮，可按时间、供应商条件进行查找。
➢  点【明细】按钮，可查看采购订单明细。
➢  点【修改】按钮，可对未审批的采购订单进行修改操作。
➢  点【删除】按钮，可对未审批的采购订单进行删除操作。
➢  点【审批】按钮，可对采购订单进行审批操作。采购订单审批通过后，ERP自动提单，生成ERP采购草稿；通过“erp状态”可查看ERP提单结果。
➢  点【查看进度】按钮，可以查看采购订单同步到ERP状态。
➢  采购订单在ERP入库记账完毕后，会根据预付款，进行自动核销。
4.3.3 销售订单录入﻿﻿
以业务员账户登录，打开【经办管理】->【销售订单录入】功能。
➢  在购货单位输入助记码、名称按回车键，打开选择客户页面，选择客户点【选择】操作，系统会验证该客户资质证照、委托证照是否过期；选择运输方式、承运单位、结算方式、结算期限、发票类型、收货人员、收货地址等信息。
➢  在【通用名称】栏输入药品助记码、名称、条码等按回车键，打开“药品选择”页面，点【选择】按钮选择一个要销售药品，系统会验证该药品“经营类别”是否在该客户经营范围内。
➢  输入销售价格和销售数量，系统会自动计算销售金额、总数量、总金额。
➢  点【删除】按钮，删除该行记录。
➢  所有信息输入完毕后，点【确认保存】按钮。
➢  点【提取电商订单】按钮，打开电商平台同步过来的订单，选中一条主单据，则显示该单据明细数据，明细数据里有自动分配的可用库存、批号、效期、生产日期等信息，点【选择】按钮进行提单操作。
➢  如果当前客户有第三方收货地址，则选择实际收货地址下拉选项，此第三方收货地址需要【内部管理】->【收货地址】里维护。
 
4.3.4 销售订单查询﻿﻿
         以业务员账户登录，打开【经办管理】->【采购订单查询】功能。
➢  点【查询】按钮，可按时间、供应商条件进行查找。
➢  点【明细】按钮，可查看销售订单明细。
➢  点【修改】按钮，可对未审批的销售订单进行修改操作。
➢  点【删除】按钮，可对未审批的销售订单进行删除操作。
➢  点【审批】按钮，可对销售订单进行审批操作。销售订单审批通过后，ERP自动提单，生成ERP销售草稿；通过“erp状态”可查看ERP提单结果。
➢  点【查看进度】按钮，可以查看采购订单同步到ERP状态。
➢  销售订单在ERP出库记账完毕后，会根据预收款，进行自动核销。
 
4.3.5 入库记录查询         此功能主要用来查询业务员的入库数据，分按单据查询和按商品查询。
﻿﻿
按单据查询
﻿﻿
按商品查询
➢  “单据列表”主要查询入库单、每个入库单明细、合计数据，支出导出操作。
➢  在“单据列表”页面，点【查看明细】按钮，可查看入库单明细。
➢  在“单据列表”页面，点【购进退补】按钮，可查看入库单的退补明细。
➢  “按商品查询”主要查询入库记录，支持按商品查询，以及导出操作。
4.3.6 出库记录查询         此功能主要用来查询业务员的出库数据，分按单据查询和按商品查询。
﻿﻿
按单据查询
﻿﻿
按商品查询
➢  “单据列表”主要查询出库单、每个出库单明细、合计数据，支出导出操作。
➢  在“单据列表”页面，点【查看明细】按钮，可查看出库单明细。
➢  在“单据列表”页面，点【销售退补】按钮，可查看出库单的退补明细。
➢  “按商品查询”主要查询出库记录，支持按商品查询，以及导出操作。
4.3.7 进销流水查询         此功能主要用来查询业务员的药品进销流水，支持按商查找，显示该商品所有入库和出库记录，方便业务员做数据分析。
﻿﻿
4.3.8 经办库存查询         此功能主要用来查询业务员的药品库存。显示基本单位库存、整件库存、零件库存、入库日期、在库天数等信息，支持按商品查找，支持导出操作。
﻿﻿
4.3.9 库存占用查询         此功能主要用来查询业务员在移动商务平台和ERP占用库存单据。
﻿﻿
4.3.10 物流登记         此功能主要用来登记出库单的快递信息，如果出库单的三方收货地址是相同，则允许合并勾选做物流登记。
﻿﻿
➢  点【添加】按钮，打开物流登记页面，输入物流单号、物流公司、物流费、装车费、包装费、其他费用等信息，点【提交】按钮完成物流登记。 
4.3.11 物流查询         此功能是对物流登记信息进行查询操作。支持按物流单号、客户、货主进行查找。
﻿﻿
4.3.12 采购发票查询         此功能主要用来统计ERP采购发票信息。显示采购发票开具状态、未开金额、发票号等。
﻿﻿
4.3.13 销售发票查询         此功能主要用来统计ERP销售发票信息。显示销售发票开具状态、未开金额、发票号、发票下载链接等。
﻿﻿
4.4财务管理
         财务管理模块主要管理业务员收款、付款，以及与ERP协同生成预收、预付、应收、应付等财务数据，同时对业务员账户进行充值、提现、查看流水等资金操作。主要功能包括：导入银行流水、业务充值、业务付款、业务提现、业务扣款、查看余额和流水等。
4.4.1 银行流水         此功用主要将企业对公账户的收款流水整理成Execl文件并导入，导入的银行流水可能包括预收款、应收款、供应商退款等，以便业务员做认款操作。
﻿﻿
➢  点【导入银行流水】按钮，选择制作的银行流水文件，做导入操作。
➢  输入时间、客户名称、单据状态条件，点【查询】按钮进行查找操作。
➢  点【导出】按钮，将银行流水导出到本地电脑。
➢  点【认款记录】按钮，可查看该银行流水所有认款记录。
➢  此功能由【财务人员】操作。
4.4.2 业务付款         此功能是业务员向财务发起供应商付款申请和客户退款申请。分其他付款、预付款、应付款3种类型。
﻿﻿
➢  选择【其他付款】，在其他付款页面，输入付款类别、供应商、付款银行、付款金额、备注等信息，点【确定】按钮完成其他付款申请。付款类别是退款时，要选择客户，反之则选择供应商；根据选择的供应商或客户选择付款银行，付款银行由ERP【基础资料】->【供应商/客户】定义。
﻿﻿
➢  选择【预付款】，在预付款页面，输入付款类别、供应商、付款银行、付款金额、备注等信息，点【确定】按钮完成预付款申请。如果该预付款申请审批通过后，在查询页面查看“erp状态”，如果显示“成功”，在ERP【财务管理】->【预付登记列表】可以查看；向该供应商做采购订单并且入库记账完毕后，ERP会自动核销预付款，直至预付款不足。
﻿﻿
➢  选择【应付款】在应付款页面，输入付款类别、供应商、付款银行、付款金额、备注等信息，在选择供应商后，点【查询】按钮查找该供应商所有未付款的入库单，并勾选要付款的入库单，点【确定】按钮完成应付款申请。如果该应付款申请审批通过后，在查询页面查看“erp状态”，如果显示“成功”，在ERP【财务管理】->【已付款单列表】可以查看。
﻿﻿
﻿
➢  根据【系统参数104】“是否开启付款手续费”，在付款申请时自动生成手续费。
➢  点【审批】按钮，打开审批页面，选择审批通过时，审批描述：系统默认同意；选择审批拒绝时，要输入审批描述，点【确定】按钮完成审批。注意：审批权限需要预先在【系统管理】->【审批流程】里进行定义。
➢  点【审批进度】按钮，可查看审批进度信息。
➢  点【删除】按钮，可对未审批的付款申请做删除操作。
➢  此功能由【业务员】操作申请，【财务人员】操作审批。
4.4.3 业务认款         此功能是业务员向财务发起客户预收款和应收款申请。分预收款、应收款2种类型。
﻿﻿
➢  选择【预收款】，在预收款页面，输入导入的银行流水的打款日期、打款金额、打款客户3个条件，选择符合条件的银行流水，再输入认款金额、备注等信息，点【确定】按钮完成预收款申请。如果该预收款申请审批通过后，在查询页面查看“erp状态”，如果显示“成功”，在ERP【财务管理】->【预收登记列表】可以查看；向该客户做销售订单并且出库记账完毕后，ERP会自动核销预收款，直至预收款不足。
﻿﻿
➢  选择【应收款】，在应收款页面，输入导入的银行流水的打款日期、打款金额、打款客户3个条件，选择符合条件的银行流水，在选择客户后，点【查询】按钮查找该客户所有未收款的出库单，并勾选要收款的出库单，点【确定】按钮完成应收款申请。如果该应收款申请审批通过后，在查询页面查看“erp状态”，如果显示“成功”，在ERP【财务管理】->【已收款单列表】可以查看。
➢  点【审批】按钮，打开审批页面，选择审批通过时，审批描述：系统默认同意；选择审批拒绝时，要输入审批描述，点【确定】按钮完成审批。注意：审批权限需要预先在【系统管理】->【审批流程】里进行定义。
➢  点【审批进度】按钮，可查看审批进度信息。
➢  点【删除】按钮，可对未审批的收款申请做删除操作。
➢  此功能由【业务员】操作申请，【财务人员】操作审批。
﻿﻿
﻿
4.4.4 业务充值         此功能是业务员向财务发起业务充值申请。分反款充值、普通充值、货款充值、平账充值4种类型。
﻿﻿
➢  点【充值】按钮，在充值页面，输入充值金额、充值类型、转账截图、备注等信息，点【确定】按钮完成充值申请操作。
➢  点【审批】按钮，打开审批页面，选择审批通过时，审批描述：系统默认同意；选择审批拒绝时，要输入审批描述，点【确定】按钮完成审批。注意：审批权限需要预先在【系统管理】->【审批流程】里进行定义。
➢  点【审批进度】按钮，可查看审批进度信息。
➢  点【删除】按钮，可对未审批的收款申请做删除操作。
➢  此功能由【业务员】操作申请，【财务人员】操作审批。
﻿﻿
4.4.5 业务提现         此功能是业务员向财务发起资金提现申请。分费用、退款、其他3种类型。
﻿﻿
➢  点【提现】按钮，在提现页面，输入提现金额、提现类型、收款银行、收款账号、备注等信息，点【确定】按钮完成提现申请操作。
➢  点【审批】按钮，打开审批页面，选择审批通过时，审批描述：系统默认同意；选择审批拒绝时，要输入审批描述，点【确定】按钮完成审批。注意：审批权限需要预先在【系统管理】->【审批流程】里进行定义。
➢  点【审批进度】按钮，可查看审批进度信息。
➢  点【删除】按钮，可对未审批的收款申请做删除操作。
➢  此功能由【业务员】操作申请，【财务人员】操作审批。
﻿﻿
4.4.6 业务扣款         此功能是财务人员或内勤向业务员资金账户余额发起扣款操作。此操作不需要审批。
﻿﻿
➢  点【扣款】按钮，在扣款页面，输入业务员、扣款金额、扣款类型、备注等信息，点【确定】按钮完成扣款操作。
➢  此功能由【财务人员或内勤】操作。
﻿﻿
4.4.7 余额导入         此功能是将其他系统业务员账户余额导入移动商务平台，由信息员或财务人员操作，此操作不需要审批。
﻿﻿
➢  点【导入余额】按钮，选择制作的业务员账户余额文件，做导入操作。
➢  此功能由【信息员或财务人员】操作。
4.4.8 业务流水         此功能主要用来查询业务员资金往来明细。支持【查询】、【导出】操作。
﻿﻿
4.4.9 账户余额         此功能主要用来统计业务员资金账户余额、可用余额、可提现余额、应付额、应收额、预付额、预收额等信息。
﻿﻿
➢  账户余额=审核通过的收入-支出。
➢  可用余额=账户余额-未审批的支出。
➢  可提现余额=可用余额-erp应付金额-erp预收金额。
➢  应付额=统计erp应付金额。
➢  应收额=统计erp应付金额。
➢  预付额=统计erp预付金额。
➢  预收额=统计erp预收金额。
➢  点【查看流水】按钮，可查看当前业务员所有资金往来明细。
➢  点【导出】按钮，可导出业务员余额数据。
4.4.10 业务员银行设置         此功能主要用来维护业务员提现账户。
﻿﻿
➢  点【添加】按钮，在添加页面，输入业务员、户名、银行名称、银行账号等信息，点【确定】按钮完成添加操作。
➢  点【修改】按钮，可对业务员银行账号进行修改操作。
➢  点【删除】按钮，可对业务员银行账号进行删除操作。
➢  点【导出】按钮，可导出全部的业务员银行账户信息。
﻿﻿
4.4.11 应付汇总         此功能主要按供应商统计应付款、预付款、应付余额数据，方便业务员查看待付款数据。
﻿﻿
4.4.12 应收汇总         此功能主要按客户统计应收款、预收款、应收余额数据，方便业务员查看待收款数据。
﻿﻿
4.5费用票管理
         主要对业务员费用进行管理。主要功能包括：费用票分类、费用票录入、费用票查询。
4.5.1费用票分类         对于业务员提交费用进分类管理，需要预先定义费用票分类，才能做费用票录入操作。
﻿﻿
➢  点【添加】按钮，在新增费用类型页面，输入费用票类型，点【保存】按钮。
➢  点【删除】按钮，可对选择的费用票类型做删除操作。
➢  此功能由【信息员、财务、出纳】操作。
4.5.2费用票录入﻿﻿
➢  录入费用票名称、费用票金额、发票号、开票单位、开票时间，选择费用票截图，如果有营来执照，则选择营业执照截图，点【确定】按钮。
➢  此功能由【业务员】操作。
4.5.3费用票查询         对业务员提交的费用票记录进行查找、审批、报销操作。
﻿﻿
➢  可以输入时间、人员、开票单位、费用票分类、审批状态等条件，点【查询】按钮进行查找操作。
➢  选中费用票记录，点【审批】按钮，打开审批页面，选择审批通过时，审批描述：系统默认同意；选择审批拒绝时，要输入审批描述，点【确定】按钮完成审批。注意：审批权限需要预先在【系统管理】->【审批流程】里进行定义。
﻿﻿
➢  选中费用票记录，点【报销】按钮，打开报销页面，输入报销金额，点【确定】按钮完成报销操作。一条费用票记录可分多次报销。注意：报销权限需要预先在【系统管理】->【审批流程】里进行定义。
﻿﻿
➢  此功能由【财务、出纳】操作审批和报销，【业务员】只做查询操作。
4.6公告管理
4.6.1公告列表         主要用来发布公告，以及查看公告阅读人员和未阅读人员、修改公告、删除公告。
﻿﻿
➢  点【添加】按钮，打开新增公告页面。输入公告标题、用户类型、是否发布、备注、公告内容，点【确定】按钮。公告内容支持输入文本、图片、表格、链接等内容。
➢  点【查询】按钮，可以输入时间、公告标题查找符合条件的公告。
➢  点【查看】按钮，可以查看已发布公告详情。
➢  点【已读未读】按钮，可以查看当前公告的已读人员列表和未读人员列表。
➢  点【修改】或【删除】按钮，可以对未发布公告进行修改和删除操作。
➢  此功能由【管理员、信息员、内勤、财务】操作。
4.6.2我的公告         主要显示当前登录用户已阅读公告。登录后，会自动弹出当前用户类型的公告，只有点【阅读】按钮后，公告页面才允许关闭。
﻿﻿
﻿﻿
➢  点【查询】按钮，可以时间、公告标题查找符合条件的公告。
➢  点【查看】按钮，可以查看已阅读公告详情。
➢  此功能由【接收公告用户】操作。
4.7系统管理
         主要用来维护移动商务平台系统设置相关功能，主要功能包括：机构信息、菜单管理、参数设置、角角、用户、审批流程、字典、日志等功能。
4.7.1机构信息         主要定义使用移动商务平台单位信息，可设置单位名称、Logo图、授权等信息。设置的单位名称、Logo图在登录页面显示。
﻿﻿
➢  此功能由【信息员】维护。
4.7.2系统参数         主要定义系统用到控制参数，不同参数值对应的操作和产生结果不同，该功能必须联系管理人员定义，不允许编辑和删除。
﻿﻿
➢  此功能由【信息员】维护。
4.7.3菜单管理         主要定义移动商务平台PC端功能，该功能由系统管理员定义，不允许编辑和删除。
➢  此功能由【软件厂商】维护。
4.7.4角色管理         主要定义移动商务平台使用者角色，针对不同使用者，设置不同角色，相似使用者，设置同一角色。并分别设置PC端权限和移动端权限。部署时，系统一般预设角色，直接使用即可。建议按业务员、内勤、财务、出纳、供应商、信息员创建角色。
﻿﻿
➢  此功能由【信息员】维护。
4.7.5用户管理         主要用来维护移动商务平台登录用户。移动商务平台用户类型：内部人员、业务员、财务、客户、供应商共5种类型，不同类型人员操作不同功能。
﻿﻿
➢  创建用户类型是业务员时，必须输入采购制单人和销售制单人编码；采购经办人和销售经办人；以及采购编码。采购制单人、销售制单人、采购经办人、销售经办人绑定ERP【员工档案】的员工编号，采购编码绑定ERP【采购编码】的编码。
➢  创建用户类型是供应商时，必须输入客户编码，客户编码绑定ERP【供应商】的编码。
➢  创建用户类型是客户时，必须输入客户编码，客户编码绑定ERP【客户】的编码。
➢  用户列表可对用户进行查看、修改、删除、授权、重置密码操作。
➢  重置密码后默认是123456。
➢  此功能由【信息员】维护。
4.7.6系统字典         主要用来维护移动商务平台字典类数据。页面左侧是字典分类，点击分类右侧显示该分类下所有字典数据。
﻿﻿
➢  此功能由【信息员】维护。
4.7.7审批流程         主要用来维护移动商务平台单据类和财务类单据的审批。每个单据类型审批流程可自定义多级审批。
﻿﻿
➢  点【添加】按钮，在新增审批流程页面输入审批流程名称、单据类型、审批节点数、是否启用、选择角色，点【添加】按钮，把角色添加到审批列表，注意：审批节点数与添加角色数必须保持一致，最后点【确定】按钮，一个审批流程添加完毕。
➢  点【修改】按钮，对已存在的审批流程进行修改操作。
➢  点【删除】按钮，对已存在的审批流程进行删除操作。
➢  此功能由【信息员】维护。
4.7.8部门管理         主要用来维护移动商务平台部门数据，同时在【用户管理】里添加用户时必须选择部门。
建议按信息部、财务部、业务部、供应商创建部门。
﻿﻿
➢  点【添加】按钮，在新增页面输入部门名称、上级部门、部门负责人、备注等信息，点【保存】按钮。
➢  点【修改】按钮，对部门进行修改操作。
➢  点【删除】按钮，对部门进行删除操作。
➢  此功能由【信息员】维护。
4.7.9数据绑定         主要用来维护页面列表显示列的自定义设置，可设置列的宽度、顺序、是否显示、是否编辑等，支持【新增】，【修改】、【删除】操作。
﻿﻿
➢  此功能由【信息员】操作。
4.7.10日志管理         主要用来记录登录用户对移动商务平台操作，方便信息人员做数据分析。
﻿﻿
第5章 常见问题与解决办法
5.1采购订单录入供应商经营范围拦截
供应商是生产企业的按ERP【基础数据】->【供应商】里的【药品生产许可证】授权范围（剂型）进行拦截，如果设置了【营业执照】的授权范围，则按【营业执照】的授权范围下的【药品生产许可证】授权范围（剂型）进行拦截。
供应商是经营企业的按ERP【基础数据】->【供应商】里的【药品经营许可证】授权范围进行拦截。
5.2销售订单录入客户经营范围拦截
客户是经营企业的按ERP【基础数据】->【客户】里的【药品经营许可证】授权范围进行拦截。
客户是医疗机构的按ERP【基础数据】->【客户】里的【医疗机构执业许可证】授权范围（内科、外科、保健科、中医科、全科医疗等）进行拦截。